ERP Cloud: Generando Retenciones de Impuesto IVA e ISLR Seniat Venezuela en eFactory ERP/CRM en la Nube

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Generando Retenciones con eFactory



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En Venezuela por ley (Seniat) al cargar los documentos de compras o al emitir el pago (lo que ocurra primero) se le deben generar las retenciones correspondientes de Impuesto sobre la renta (ISLR) y de Impuesto al valor agregado IVA.
Para ejecutar estas retenciones al despues de cargar los documentos de compras en eFactory ERP/CRM siga el siguiente procedimiento:


  1. Ingrese al sistema ERP
  2. Seleccione el modulo de compras
  3. Haga clic en la seccion de Operaciones
  4. Haga clic en la opciones de Generar Documentos


Proceda a continuacion a ingresar la siguiente informacion para poder generar las retenciones de los documentos previamente cargados:

  1.  Documento Inicial
    • Es el numero de la factura de compra (documento generado por eFactory) a la que se le aplicara la retención de IVA.
  2. Documento Final
  3. Fecha Inicial de Documentos
    •  Rangos de fechas de los documentos de compras si no los filtro por el campo documento, si voy a filtrar por el campo documento se coloca la misma fecha del documento de origen.
  4. Fecha Final de Documentos
  5. Proveedor Inicial
    • Código del proveedor de la factura de compra a la cual se le generara la retención
  6. Proveedor Final
  7. Solo Documentos de origen con Saldo igual al monto neto
  8. Tipo de Generacion
  9. Tipo de Documentos de origen
  10. Tipo de Documentos de destino
  11. Concepto de Retencion
  12. Calculos
  13. Porcentaje de Retencion
  14. Comentario
  15. Fecha de Emision
  16. Impuesto del Documento Destino
  17. Concepto de Movimiento
  18. Impuesto INcluido en el monto neto generado
  19. Verificar documentos generados previamente
  20. Tomar el saldo para los calculos (no el monto neto)
  21. Permitir asignar manualmente numeros de comprobantes




Seguidamente de la generacion debe ejecutar los siguientes pasos:
  • Emitir los listados con las retenciones generadas para sus respectivas verificaciones
    • Modulo de Compras
    • Seccion de Reportes
    • Opciones de  Cuentas por Pagar
  • Emitir e imprimir los comprobantes de retenciones de IVA o ISLR generados por cada proveedor, estos comprobantes de retenciones se pueden enviar directamente desde el eFactory via correo electronico a los proveedores.
    • Modulo de Compras
    • Seccion de Reportes
    • Opcion de Cuentas por Pagar
  • Generar por eFactory los archivos XML o TXT que apliquen para subir las retenciones al portal del Seniat. Para que se generar correctamente el archivo y sea validado por el portal del seniat es requrido que los numeros de RIF de los proveedores sean ingresado sin separados ni formato alguno asi tambien que se hayan validado previando en el mismo portal del seniat.






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José Paredes
jfparedes@factorysoft.com.ve
Factory Soft Venezuela

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