eFactory Software ERP en la Nube Latinoamericano

  Cobros y Pagos con Diferencia de Monto Al registrar un Cobro o Pago en eFactory, es necesario que el monto total abonado a los documentos coincida con el monto total de los descuentos por pronto pago, retenciones aplicadas, y montos recibidos/pagados.  En ciertas situaciones prácticas esto no es posible. Por ejemplo, al emitir una factura de Venta por un monto de 545,88$, es posible que el cliente haya pagado mediante una transferencia electrónica de 545,90$. Al registrar el cobro correspondiente no es posible ni práctico devolver los 0,02$ sobrantes; en el caso contrario, donde haya un faltante pequeño, tampoco es práctico pedir al cliente que transfiera la diferencia para completar el cobro correspondiente. Una situación equivalente ocurre con los Pagos a Proveedores.  Para estos casos, las pantallas de registro de Cobros y Pagos de eFactory ERP permiten que haya una pequeña diferencia entre el monto total abonado y el monto total cobrado. Cuando esto ocurre, se muest...

¿Cómo crear un pago a un Proveedor en el módulo de compras de eFactory ERP?

A medida que una empresa crece, se hace necesario adaptar los procesos a las nuevas realidades de negocio que se presentan. Por lo que continuamente intentamos mantenernos actualizados con los nuevos patrones de operaciones que nuestros clientes enfrentan día a día. Debido a esta necesidad de adaptación, se acaban de liberar varias funcionalidades nuevas al sistema, que facilitarán el trabajo con múltiples monedas, manejando los saldos de cajas, bancos, clientes, y proveedores de manera coherente. Estas mejoras vienen en dos grandes grupos: una opción para indicar como se aplica la tasa cambiária (o tipo de cambio) en los documentos de compras y ventas, y la posibilidad de hacer cobros y pagos en múltiples monedas. Aplicación de Tasa Cambiária en Documentos Cuando se crea un documento de compra o venta en eFactory ERP, por defecto este tendrá seleccionada la moneda base del sistema, y los artículos cargados en los renglones del mismo se registrarán en esa misma moneda (aunq...

¿Cómo emitir un listado de pagos por proveedores en eFactory ERP?

¿Cómo Emitir un Listado de Pagos con sus Renglones en eFactory Software ERP en la Nube?

Pagos Adelantados a Proveedores Uno de los procesos del control de las cuentas por pagar a proveedores es el seguimiento de los adelantos que los mismos emiten a la empresa, los adelantos se generan como anticipos o pagos adelantados por conceptos de trabajos que se ejecutaran o mercancías que se entregaran, el punto central de estas transacciones gira en cuanto que el proveedor no emitirá la factura de compras definitiva hasta no concretar el 100% de la transacción y la empresa deberá ir registrando en el sistema los adelantos emitidos hasta cerrar la transacción con una factura de compras. Un ejemplo practico seria el siguiente: Un proveedor nos instalara un sistema de aires acondiciones para las instalaciones de la empresa, el proveedor solo emitirá la factura final cuando cierre la operación pero requiere que le emitan 3 adelantos antes de entregar la factura final: Adelanto 1 por 1.000 $ el 01/01/13 Adelanto 2 por 1.000 $ el 15/01/13 Adelanto 3 ...